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信息发布:国家民委2013年度部门决算
日期: 2014-07-18 浏览次数: 来源: 财务司 字号:[ ]

目 录

  第一部分 国家民委概况

    一、主要职责
    二、部门决算单位构成

  第二部分 国家民委2013年部门决算表

    一、公共预算收入支出决算总表
    二、公共预算收入决算表
    三、公共预算支出决算表
    四、公共预算财政拨款支出决算表
    五、政府性基金预算收入支出决算表

  第三部分 国家民委2013年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 国家民委概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。
  (二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
  (三)起草民族法律法规和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,联系民族自治地方,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。
  (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。
  (五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
  (六)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
  (七)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办国务院民族团结进步表彰活动,组织协调民族自治地方重大庆典活动。
  (八)管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
  (九)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。
  (十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
  (十一)承办国务院交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  国家民委部门决算包括:国家民委本级决算、离退休干部局决算和委属19个事业单位决算。

  国家民委2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

001

国家民委本级

002

国家民委离退休干部局

003001

中央民族大学本级

003002

中央民族大学附属中学

004

西北民族大学

005

西南民族大学

006

中南民族大学

007

北方民族大学

008

大连民族学院

009

中央民族干部学院

010

民族文化宫

011

中国民族语文翻译中心

012

中央民族歌舞团

013

中国民族博物馆

014

国家民委民族问题研究中心

015

民族出版社

016

民族画报社

017

民族团结杂志社

018

全国少数民族古籍整理研究室

019

中国民族报社

020

国家民委信息中心

021

国家民委机关服务中心

 

第二部分 国家民委2013年部门决算表

  一、公共预算收入支出决算总表

 收入  支出
 项目 行次 决算数  项目(按功能分类) 行次 决算数  项目(按经济分类) 行次 决算数
 栏次   1  栏次   2  栏次   3
 一、财政拨款 1 435,194.24  一、一般公共服务 37 21,060.08  一、基本支出 60 356,363.84
   其中:政府性基金 2    二、外交 38    其中:财政拨款 61 287,367.83
 二、上级补助收入 3    三、国防 39    其中:政府性基金 62  
 三、事业收入 4 105,315.68  四、公共安全 40    二、项目支出 63 217,367.46
 其中:财政专户管理资金 5 87,538.03  五、教育 41 505,830.60  其中:财政拨款 64 155,003.94
 四、经营收入 6 2,104.44  六、科学技术 42 38.66  其中:政府性基金 65  
 五、附属单位缴款 7      七、文化体育与传媒 43 25,872.26  三、上缴上级支出 66  
 六、其他收入 8 43,873.13  八、社会保障和就业 44 3,634.52  四、经营支出 67 2,172.29
 其中:本级横向财政拨款 9 2,439.89  九、医疗卫生 45    五、对附属单位补助支出 68  
    非本级财政拨款 10 5,849.19  十、节能环保 46 442.15   69  
    11    十一、城乡社区事务 47    支出经济分类 70
    12    十二、农林水事务 48    基本支出和项目支出合计 71 573,731.30
    13    十三、交通运输 49    工资福利支出 72 149,634.37
    14    十四、资源勘探电力信息等事务 50    商品和服务支出 73 157,393.57
    15    十五、商业服务业等事务 51    对个人和家庭的补助 74 82,122.19
    16    十六、金融监管等事务支出 52    对企事业单位的补贴 75 4,120.00
    17    十七、地震灾后恢复重建支出 53    赠与 76  
    18    十八、援助其他地区支出 54    债务利息支出 77 7,807.54
    19    十九、国土资源气象等事务 55    基本建设支出 78 42,069.62
    20    二十、住房保障支出 56 19,025.32  其他资本性支出 79 130,584.01
    21    二十一、粮油物资储备事务 57    贷款转贷及产权参股 80    
    22    二十二、国债还本付息支出 58    其他支出 81    
    23    二十三、其他支出 59     82    
 本年收入合计 24 586,487.49  本年支出合计 83 575,903.59
 用事业基金弥补收支差额 25 4,011.91  结余分配 84 20,928.61
 上年结转和结余 26 93,823.46  交纳所得税 85 0.14
 基本支出结转和结余 27 27,543.18  提取职工福利基金 86  
 其中:财政拨款结转和结余 28 26,516.63  转入事业基金 87 20,928.47
 项目支出结转和结余 29 66,280.97  其他 88  
 其中:财政拨款结转和结余 30 62,054.62  年末结转和结余 89 87,490.66
 经营结余 31 -0.70  基本支出结转和结余 90 17,440.37
    32    其中:财政拨款结转和结余 91 15,904.14
    33    项目支出结转和结余 92 70,118.84
    34    其中:财政拨款结转和结余 93 65,489.59
    35    经营结余 94 -68.55
 合计 36 684,322.86  合计 95 684,322.86

  二、公共预算收入决算表

部门:国家民族事务委员会

单位:万元  

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户管理资金

小计

其中:

 

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

586,487.49

435,194.24

 

105,315.68

87,538.03

2,104.44

 

43,873.13

2,439.89

5,849.19

 

201

一般公共服务

22,653.81

20,088.72

 

1,539.79

 

 

 

1,025.30

102.24

 

 

20123

民族事务

22,653.81

20,088.72

 

1,539.79

 

 

 

1,025.30

102.24

 

 

2012301

  行政运行

2,579.44

2,570.21

 

 

 

 

 

9.23

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

8,291.87

8,189.63

 

 

 

 

 

102.24

102.24

 

 

2012303

  机关服务

2,593.16

359.84

 

1,539.79

 

 

 

693.52

 

 

 

2012304

  民族工作专项

6,377.35

6,377.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012350

  事业运行

158.99

138.68

 

 

 

 

 

20.31

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

2,653.01

2,453.01

 

 

 

 

 

200.00

 

 

 

205

教育

520,106.21

380,263.77

 

98,525.82

86,538.03

2,104.44

 

39,212.17

2,337.65

5,836.19

 

20502

普通教育

520,106.21

380,263.77

 

98,525.82

86,538.03

2,104.44

 

39,212.17

2,337.65

5,836.19

 

2050204

  高中教育

8,442.88

5,511.00

 

429.06

429.06

 

 

2,502.82

 

525.84

 

2050205

  高等教育

511,663.33

374,752.77

 

98,096.77

86,108.98

2,104.44

 

36,709.35

2,337.65

5,310.34

 

206

科学技术

67.45

67.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20603

应用研究

67.45

67.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

67.45

67.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒

21,245.99

16,113.35

 

3,353.33

 

 

 

1,779.30

 

13.00

 

20701

文化

15,301.18

10,260.01

 

3,353.33

 

 

 

1,687.84

 

13.00

 

2070105

  文化展示及纪念机构

5,034.96

2,394.73

 

2,053.82

 

 

 

586.41

 

13.00

 

2070107

  艺术表演团体

4,327.50

2,928.37

 

803.09

 

 

 

596.05

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

389.56

389.15

 

 

 

 

 

0.41

 

 

 

2070199

  其他文化支出

5,549.16

4,547.76

 

496.43

 

 

 

504.98

 

 

 

20702

文物

1,820.80

1,729.34

 

 

 

 

 

91.46

 

 

 

2070205

  博物馆

1,820.80

1,729.34

 

 

 

 

 

91.46

 

 

 

20705

新闻出版

4,120.00

4,120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070599

  其他新闻出版支出

4,120.00

4,120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

3,585.46

2,780.95

 

803.58

 

 

 

0.93

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,585.46

2,780.95

 

803.58

 

 

 

0.93

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,396.73

1,396.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,921.80

1,118.22

 

803.58

 

 

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

266.93

266.00

 

 

 

 

 

0.93

 

 

 

221

住房保障支出

18,828.58

15,880.00

 

1,093.15

1,000.00

 

 

1,855.42

 

 

 

22102

住房改革支出

18,828.58

15,880.00

 

1,093.15

1,000.00

 

 

1,855.42

 

 

 

2210201

  住房公积金

10,895.19

8,050.00

 

1,018.65

1,000.00

 

 

1,826.54

 

 

 

2210202

  提租补贴

662.74

630.00

 

32.74

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7,270.65

7,200.00

 

41.76

 

 

 

28.88

 

 

 

  三、公共预算支出决算表

部门:国家民族事务委员会

单位:万元  

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

575,903.59

356,363.84

217,367.46

 

2,172.29

 

 

201

一般公共服务

21,060.08

5,058.54

16,001.54

 

 

 

 

20123

民族事务

21,060.08

5,058.54

16,001.54

 

 

 

 

2012301

  行政运行

2,613.43

2,613.43

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

6,165.03

 

6,165.03

 

 

 

 

2012303

  机关服务

2,091.73

1,778.23

313.50

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

6,377.35

 

6,377.35

 

 

 

 

2012350

  事业运行

150.48

150.48

 

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

3,662.06

516.41

3,145.66

 

 

 

 

205

教育

505,830.60

318,287.79

185,370.52

 

2,172.29

 

 

20502

普通教育

505,830.60

318,287.79

185,370.52

 

2,172.29

 

 

2050203

  初中教育

154.51

 

154.51

 

 

 

 

2050204

  高中教育

7,163.91

5,065.48

2,098.43

 

 

 

 

2050205

  高等教育

498,512.18

313,222.31

183,117.58

 

2,172.29

 

 

206

科学技术

38.66

 

38.66

 

 

 

 

20603

应用研究

38.66

 

38.66

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

38.66

 

38.66

 

 

 

 

207

文化体育与传媒

25,872.26

10,357.67

15,514.59

 

 

 

 

20701

文化

19,893.63

9,858.25

10,035.38

 

 

 

 

2070105

  文化展示及纪念机构

9,726.67

3,622.58

6,104.09

 

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

4,292.07

2,670.64

1,621.42

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

378.17

94.26

283.91

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

5,496.72

3,470.76

2,025.96

 

 

 

 

20702

文物

1,854.63

499.42

1,355.21

 

 

 

 

2070205

  博物馆

1,854.63

499.42

1,355.21

 

 

 

 

20705

新闻出版

4,120.00

 

4,120.00

 

 

 

 

2070599

  其他新闻出版支出

4,120.00

 

4,120.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业

3,634.52

3,634.52

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,634.52

3,634.52

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,431.91

1,431.91

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,921.80

1,921.80

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

280.81

280.81

 

 

 

 

 

211

节能环保

442.15

 

442.15

 

 

 

 

21110

能源节约利用

442.15

 

442.15

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

442.15

 

442.15

 

 

 

 

221

住房保障支出

19,025.32

19,025.32

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19,025.32

19,025.32

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10,951.31

10,951.31

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

682.03

682.03

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7,391.98

7,391.98

 

 

 

 

 

  四、公共预算财政拨款支出决算表

部门:国家民族事务委员会

单位:万元  

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

9

10

13

合计

442,371.76

287,367.83

155,003.94

201

一般公共服务

18,979.99

3,080.69

15,899.30

20123

民族事务

18,979.99

3,080.69

15,899.30

2012301

  行政运行

2,613.27

2,613.27

 

2012302

  一般行政管理事务

6,062.79

 

6,062.79

2012303

  机关服务

359.84

46.34

313.50

2012304

  民族工作专项

6,377.35

 

6,377.35

2012350

  事业运行

140.48

140.48

 

2012399

  其他民族事务支出

3,426.26

280.60

3,145.66

205

教育

383,230.06

259,672.61

123,557.45

20502

普通教育

383,230.06

259,672.61

123,557.45

2050203

  初中教育

154.51

 

154.51

2050204

  高中教育

5,280.86

3,182.43

2,098.43

2050205

  高等教育

377,794.69

256,490.18

121,304.51

206

科学技术

38.66

 

38.66

20603

应用研究

38.66

 

38.66

2060302

  社会公益研究

38.66

 

38.66

207

文化体育与传媒

20,821.09

5,754.72

15,066.38

20701

文化

14,967.75

5,346.76

9,621.00

2070105

  文化展示及纪念机构

7,090.51

1,019.72

6,070.79

2070107

  艺术表演团体

2,892.93

1,428.27

1,464.66

2070111

  文化创作与保护

378.17

94.26

283.91

2070199

  其他文化支出

4,606.14

2,804.50

1,801.64

20702

文物

1,729.34

407.96

1,321.38

2070205

  博物馆

1,729.34

407.96

1,321.38

20705

新闻出版

4,120.00

 

4,120.00

2070599

  其他新闻出版支出

4,120.00

 

4,120.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

 

4.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.00

 

4.00

208

社会保障和就业

2,822.72

2,822.72

 

20805

行政事业单位离退休

2,822.72

2,822.72

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,431.91

1,431.91

 

2080502

  事业单位离退休

1,118.22

1,118.22

 

2080503

  离退休人员管理机构

272.59

272.59

 

211

节能环保

442.15

 

442.15

21110

能源节约利用

442.15

 

442.15

2111001

  能源节约利用

442.15

 

442.15

221

住房保障支出

16,037.09

16,037.09

 

22102

住房改革支出

16,037.09

16,037.09

 

2210201

  住房公积金

8,066.46

8,066.46

 

2210202

  提租补贴

649.30

649.30

 

2210203

  购房补贴

7,321.34

7,321.34

 

  五、政府性基金预算收入支出决算表

部门:国家民族事务委员会

单位:万元  

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013年国家民委无政府性基金预算收支。

第三部分  国家民委2013年部门决算情况说明

  一、公共预算收支总表说明

  国家民委2013年度收入总计684,322.86万元,支出总计684,322.86万元。与2012年相比收、支总计减少45,810.11万元,降低6.27%。主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  (一)2013年度收入总计684,322.86万元,其中当年收入586,487.49万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入435,194.24万元,系国家民委预算单位当年从中央财政取得的资金。比2012年决算数减少39,802.02万元,降低8.38%,主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  2.事业收入105,315.68万元,系国家民委预算单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2012年决算数增加5,605.20万元,增长5.62%,主要原因是有关单位根据工作需要开展的专业业务活动有所增加。

  3.经营收入2,104.44万元,系国家民委预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比2012年决算数减少286.10万元,降低11.97%。

  4.其他收入43,873.13万元。系国家民委预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如投资收益、固定资产出租收入、利息收入等。比2012年决算数增加2,670.58万元,增长6.48%,主要原因是部分事业单位投资收益、固定资产出租收入、利息收入等增加。

  5.用事业基金弥补收支差额4,011.91万元。系国家民委预算单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比2012年决算数增加3,410.77 万元,增长567.38%,主要原因是部分事业单位因事业收入、其他收入等减少,收支差额增大,使用事业基金弥补的金额增加。

  6.年末结转和结余93,823.46万元。系国家民委预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

  (二) 2013年度支出总计684,322.86万元。

  1.一般公共服务(类)21,060.08万元,系国家民委机关本级、中央民族干部学院、国家民委信息中心和国家民委机关服务中心用于保障机构正常运行、开展民族工作的支出。比2012年决算数减少1562.79万元,降低6.91%。主要原因是减少一次性项目支出。

  2.教育(类)505,830.60万元,系国家民委六所委属院校用于教学、科研及建设支出。比2012年决算数减少38,572万元,降低7.09%。主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  3.科学技术(类)38.66万元,系中央民族大学用于低碳宏观发展战略研究方向支出。比2012年决算数增加18.66万元,增长93.30%。主要原因是研究任务加重,项目拨款增加。

  4.文化体育与传媒(类)25,872.26万元,系国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室、民族出版社、民族画报社、民族团结杂志社和中国民族报社用于事业运行及文化项目支出。比2012年决算数减少5,208.51万元,降低16.76%。主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  5.社会保障和就业(类)3,634.52万元,系国家民委离退休干部局和民族文化宫用于国家民委机关离退休干部、管理机构以及归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。比2012年决算数增加591.45万元,增长19.44%。主要原因是事业单位离退休人员规范津补贴经费增长。

  6.节能环保(类)442.15万元,系委属高校开展节能环保工作的支出。比2012年决算数增加264.30万元,增长148.61%。主要原因是工作任务加重,项目拨款增加。

  7.住房保障支出(类)19,025.32万元,系国家民委预算单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。比2012年决算数增加4,627.08万元,增长32.14%。主要原因是委属高校按照属地原则集中发放购房补贴。

  8.结余分配20,928.61万元,系国家民委预算单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  9.年末结转结余87,490.66万元,系国家民委相关预算单位项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  二、公共预算收入决算表说明

  国家民委2013年本年收入合计586,487.49万元,其中财政拨款435,194.24万元,占总收入的74.20%;事业收入105,315.68万元,占总收入的17.96%;事业单位经营收入2,104.44万元,占总收入的0.36%;其他收入43,873.13万元,占总收入的7.48%。

  (一)财政拨款收入435,194.24万元,占总收入的74.20%。比2012年决算数减少39,802.02万元,降低8.38%。主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。2013年财政拨款收入包括:

  1.一般公共服务(类)20,088.72万元,占财政拨款收入的4.62%。包括:行政运行2,570.21万元,一般行政管理事务8,189.63万元,机关服务359.84万元,民族工作专项6,377.35万元,事业运行138.68万元,其他民族事务支出2,453.01万元。

  2.教育(类)380,263.77万元,占财政拨款收入的87.38%。包括:高中教育5,511万元,高等教育374,752.77万元。

  3.科学技术(类)67.45万元,文化体育与传媒(类)16,113.35万元,社会保障和就业(类)2,780.95万元,三者总计占财政拨款收入的4.36%。包括:社会公益研究67.45万元,文化10,260.01万元,文物1,729.34万元,新闻出版4,120万元,其他文化体育与传媒支出4万元,行政事业单位离退休2,780.95万元。

  4.住房保障支出(类)15,880万元,占财政拨款收入的3.65%。包括:住房公积金8,050万元,提租补贴630万元,购房补贴7,200万元。

  (二)事业收入105,315.68万元,占总收入的17.96%。比2012年决算数增加5,605.20万元,增长5.62%。2013年事业收入具体包括:一般公共服务1,539.79万元,高中教育429.06万元,高等教育98,096.77万元,文化3,353.33万元,社会保障和就业803.58万元,住房保障支出1,093.15万元。

  (三)事业单位经营收入2,104.44万元,占总收入的0.36%,比2012年决算数减少286.1万元,降低11.97%。均为高等教育收入。

  (四)其他收入43,873.13万元,占总收入的7.84%。比2012年决算数增加2670.58万元,增长6.48%。具体包括:一般公共服务1,025.3万元,高中教育2,502.82万元,高等教育36,709.36万元,文化体育与传媒1,779.3万元,社会保障和就业0.93万元,住房公积金1,826.54万元,购房补贴28.88万元。

  三、公共预算支出决算表说明

  国家民委2013年支出合计575,903.59万元,比2012年决算数减少39,841.82万元,降低6.47%。支出内容包括基本支出356,363.84万元,占总支出的61.88%;项目支出217,367.46万元,占总支出的37.74%;经营支出2,172.29万元,占总支出的0.38%。

  (一)基本支出2013年决算数为356,363.84万元,比2012年决算数增加4,,903.17万元,增长1.4%。其中:

  1.一般公共服务(类)5,058.54万元,比2012年决算数减少169.74万元,降低3.25%,与上年基本持平。

  2.教育(类)318,287.79万元,比2012年决算数增加1,720.57万元,增长0.54%,与上年基本持平。

  3.文化体育与传媒(类)10,357.67万元,比2012年决算数减少1,866.19万元,降低15.27%,主要原因是2012年补发了2011年的离退休规范津补贴经费。

  4.社会保障和就业(类)3,634.52万元,比2012年决算数增加591.45万元,增长19.44%,主要原因是事业单位离退休人员规范津补贴经费增长。

  5.住房保障支出(类)19,025.32万元。比2012年决算数增加4,627.08万元,增长32.14%,主要原因是京外委属高校按照属地原则集中发放购房补贴。

  (二)项目支出2013年决算数为217,367.46万元,比2012年决算数减少44,544.72万元,降低17.01%。其中:

  1.一般公共服务支出16,001.54万元,比2012年决算数减少1,393.05万元,降低8.01% ,主要原因是一次性项目支出减少。

  2.教育支出185,370.52万元,比2012年决算数减少40,092.30万元,降低17.78%,主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  3.科学技术38.66万元,比2012年决算数增加18.66万元,增长93.30%,主要原因是研究任务加重,项目拨款增加。

  4.文化体育与传媒15,514.59万元,比2012年决算数减少3,342.32万元,降低17.72%,主要原因是国家发展改革委2013 年安排的基本建设支出减少。

  5.节能环保442.15万元,比2012年决算数增加264.30万元,增长148.61%,主要原因是工作任务加重,项目拨款增加。

  (三) 经营支出2013年决算数为2,172.29万元,为委属单位经营活动发生的支出,比2012年决算数减少了200.28万元,降低了8.44%。

  四、公共预算财政拨款支出决算表说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  国家民委2013年度财政拨款支出442,371.76 万元,占本年支出合计的76.81%。与2012 年相比减少50,469.46万元,降低10.24%。主要原因是2012年中央加大对民族高校基本建设投资力度,2013年专项基本建设投资有所减少。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。

  国家民委2013年度财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务(类)18,979.99万元,占4.29%;教育(类)383,230.06万元,占86.63%;科学技术(类)38.66万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)20,821.09万元,占4.71%;社会保障和就业(类)2,822.72万元,占0.64%;节能环保(类)442.15万元,占0.10%;住房保障支出(类)16,037.09万元,占3.62%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2013年国家民委财政拨款支出442,371.76万元,比2013年年初预算数增加24,147.11万元,增长5.77%。比2012年决算数减少50,469.46万元,降低10.24%。财政拨款支出中:

  1.一般公共服务(类)财政拨款支出18,979.99万元,比2013年年初预算数减少1,627.09万元,降低7.90%。比2012年决算数减少1,148.2万元,降低5.7%,具体情况如下:

  (1)民族事务(款)行政运行(项)财政拨款支出2,613.27万元,主要为机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。与2013年年初预算数基本持平。比2012年决算数增加216.59万元,增长9.04%,主要原因为统筹动用以前年度结转和结余资金,相应增加有关基本支出。

  (2)民族事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出6,062.79万元,主要为国家民委机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其他项目支出。比2013年年初预算数减少2,106.2万元,降低25.78%,主要原因为部分资金结转下年继续执行。比2012年决算数增加1,312.02万元,增长17.78%,主要原因为2013年新增一次性基本建设项目支出。

  (3)民族事务(款)机关服务(项)财政拨款支出359.84万元,主要为国家民委机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤服务保障支出。比2013年年初预算数减少16.5万元,降低4.38%,主要原因为部分资金结转下年继续执行。比2012年决算数增加106.16万元,增长41.85%,主要原因为2013年项目经费拨款比2012年有较大幅度增长,支出相应增加。

  (4)民族事务(款)民族工作专项(项)财政拨款支出6,377.35万元,主要为专项用于民族事务管理方面的项目支出。比2013年年初预算数减少335.65万元,降低5%,主要原因为按照财政部要求在年初预算基础上压减了支出预算。比2012年决算数减少580.08万元,降低8.34%,主要原因为压减支出预算,支出相应减少。

  (5)民族事务(款)事业运行(项)财政拨款支出140.48万元,主要为国家民委信息中心用于保障单位正常运行,开展日常工作的基本支出。与2013年年初预算数基本持平。与2012年决算数基本持平。

  (6)民族事务(款)其他民族事务支出(项)财政拨款支出3,426.26万元,主要为中央民族干部学院、国家民委信息中心用于开展政务信息、设备购置等方面工作的基本及项目支出。比2013年年初预算数增加852.01万元,增长33.10%,主要原因为统筹动用以前年度结转和结余资金。比2012年决算数增加427.21万元,增长14.24%,主要原因为统筹动用以前年度结转和结余资金,支出相应增加。

  2.教育(类)财政拨款支出383,230.06万元,比2013年年初预算数增加20,848.52万元,增长5.75%。比2012年决算数减少48,790.16万元,降低11.29%。具体情况如下:

  (1)普通教育(款)初中教育(项)财政拨款支出154.51万元,主要为中央民族大学附属中学改善办学条件等方面的项目支出。比2012年决算数增加14.48万元,增长10.34%,主要原因为统筹动用以前年度结转和结余资金,支出相应增加。

  (2)普通教育(款)高中教育(项)财政拨款支出5,280.86万元,主要为中央民族大学附属中学开展教学活动,改善办学条件等方面的支出。比2013年年初预算数减少349.14万元,降低6.20%,主要原因为按照财政部要求在年初预算基础上压减了支出预算。比2012年决算数增加1,209.35万元,增长29.7%,主要原因为2013年项目经费拨款较以前年度有较大幅度增长,支出相应增加。

  (3)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出377,794.69万元,主要为中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、中南民族大学、北方民族大学、大连民族学院开展教学活动,改善办学条件等方面的支出。比2013年年初预算数增加21,043.15万元,增长5.90%,主要原因为2013年国家民委所属高校追加长效机制专项经费。比2012年决算数减少50,013.99万元,降低11.69%,主要原因为国家发展改革委2013 年安排的委属高校基本建设支出减少。

  3. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)财政拨款支出38.66万元。主要为中央民族大学低碳宏观发展战略研究方向支出。比2013年年初预算数减少28.79万元,降低42.68%,主要原因为项目经费有部分资金结转下年继续执行。比2012年决算数增加18.66万元,增长93.30%,主要原因为项目经费拨款较2012年有较大幅度增长,支出相应增加。

  4.文化体育与传媒(类)财政拨款支出20,821.09万元,主要为文化展示及纪念机构、艺术表演团体、文化创作与保护、博物馆、新闻出版等方面的支出,比2013年年初预算数增加4,289.81万元,增长25.95%。比2012年决算数减少3,679.26万元,降低15.02%。具体情况如下:

  (1)文化(款)文化展示与纪念机构(项)财政拨款支出7,090.51万元,主要为民族文化宫保障单位正常运行,组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。比2013年年初预算数增加4,599.73万元,增长184.67%,主要原因为统筹动用以前年度项目结转资金,相应增加项目支出。比2012年决算数减少7,410.38万元,降低51.10%,主要原因为2013年减少一次性项目支出。

  (2)文化(款)艺术表演团体(项)财政拨款支出2,892.93万元,主要为中央民族歌舞团保障单位正常运行,开展民族歌舞创作、公益演出等专项业务工作方面的支出,与2013年年初预算数基本持平。比2012年决算数减少384.36万元,降低11.73%,主要原因为2012年因规范离退休津补贴补发了2011年的离退休经费,基本支出金额较大。

  (3)文化(款)文化创作与保护(项)财政拨款支出378.17万元,主要为全国少数民族古籍整理研究室保障单位正常运行,开展少数民族古籍整理研究等专项业务工作方面的支出。比2013年年初预算数减少28.54万元,降低7.02%,主要原因为在年初预算基础上按照财政部要求压减了支出预算。比2012年决算数减少77.69万元,降低17.04%,主要原因为项目支出预算压减,支出相应减少。

  (4)文化(款)其他文化支出(项)财政拨款支出4,606.14万元,主要为中国民族语文翻译中心、国家民委民族问题研究中心保障单位正常运行,开展党和国家重要文献翻译、民族语文翻译软件开发、民族问题研究等专项业务工作等方面的支出,与2013年年初预算数和2012年决算数基本持平。

  (5)文物(款)博物馆(项)财政拨款支出1,729.34万元,主要为中国民族博物馆保障单位正常运行,开展建馆筹备、民族文物征集抢救、民族文物研究等专项业务工作等方面的支出,与2013年年初预算数基本持平。比2012年决算数增加179.43万元,增长11.58%,主要原因为2013年新增项目支出。

  (6)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)财政拨款支出4,120万元,主要为民族出版社、民族画报社、民族团结杂志社、中国民族报社四家新闻出版单位亏损补贴支出,与2013年年初预算数一致。新闻出版单位亏损补贴支出于2013年纳入部门预算项目管理,2012年无此项支出。

  (7)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出4万元,主要为民族出版社下属的中国民族摄影艺术出版社文化产业发展支出,属于2013年追加项目支出。

  5.社会保障和就业(类)财政拨款支出2,822.72万元,主要用于机关、实行归口管理的事业单位、参公管理事业单位离退休人员及离退休管理机构等支出,与2013年年初预算数和2012年决算数基本持平。具体情况如下:

  (1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出1,431.91万元,主要为国家民委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的支出,与2013年年初预算数基本持平。比2012年决算数增加130.75万元,增长10.05%,主要原因是人员变动,相应增加了相关支出。

  (2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出1,118.22万元,主要为国家民委实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,与2013年年初预算数基本持平。比2012年决算数减少150万元,降低11.83%,主要原因为2012年追加了离退休经费拨款,相应支出增加。

  (3)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出272.59万元,主要为向离退休人员提供管理服务的国家民委离退休干部局的支出,与2013年年初预算数和2012年决算数基本持平。

  6.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)财政拨款支出442.15万元,主要为中央民族大学和西北民族大学校园节能监管体系补助资金,为动用以前年度项目结转资金支出。

  7. 住房保障支出(类)财政拨款支出16,037.09万元,比2013年年初预算数增加157.09万元,基本持平。比2012年决算数增加2,940.36万元,增长22.45%。具体情况如下:

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出8,066.46万元。主要为国家民委预算单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。与2013年年初预算数持平。与2012年决算数持平。

  (2)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出649.3万元。主要为国家民委预算单位按照国家政策规定用于提租补贴方面的支出。与2013年年初预算数持平。与2012年决算数持平。

  (3)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出7,321.34万元。主要为国家民委预算单位按照国家政策规定用于购房补贴方面的支出。与2013年年初预算数持平。比2012年决算数增加3,032.77万元,增长70.72%,主要原因为国家民委所属高校按照属地原则集中发放购房补贴。

  五、国家民委2013年度“三公”经费预算支出情况

部门:国家民委

单位:万元  

2013年预算批复数

2013年预算执行数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

3730.73

590.32

1689.57

137.52

1552.05

1450.84

3644.92

632.74

1610.86

116.97

1493.89

1401.32

注:2013年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  国家民委“三公”经费财政拨款支出是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国家民委“三公”经费支出范围包括国家民委机关及所属二级共21个预算单位。2013年国家民委“三公”经费财政拨款年初预算数为3,730.73万元,决算数为3,644.92万元,较年初预算数减少85.81万元,减少2.30%。其中因公出国(境)费因使用上年结转资金,比年初预算批复数增加42.42万元;公务用车购置费减少20.55万元,公务用车运行费减少58.16万元;公务接待费减少49.52万元。减少原因主要是我委严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制出国团组和公务接待的数量、规模,严格控制公车购置,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2013年财政拨款决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,为632.74万元(其中当年财政拨款支出决算数574.12万元、上年结转资金支出决算数58.62万元),占“三公”经费财政拨款决算总数的17.36%。共计164个出国团组,686人次。

  (二)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年国家民委公务用车购置及运行费财政拨款决算数为1,610.86万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的44.19%,其中:公务用车购置费116.97万元,公务用车运行费1493.89万元。2013年度国家民委购置公务用车7辆,年末公务用车保有量310辆。

  (三)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2013年,国家民委公务接待费财政拨款决算数为1,401.32万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的38.45%。主要是国家民委所属21个预算单位执行公务或开展业务活动,在接待地发生的住宿费及工作餐费等。

  汇总2013年度国家民委行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费,合计 5,244.89万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金。

  二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

  三、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是国家民委所属高校的经营收入等。

  四、其他收入:是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要国家民委所属高校后勤服务收入等。

  五、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):指国家民委机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。

  九、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指国家民委机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其他项目支出。

  十、一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项):指国家民委机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤服务保障支出。

  十一、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指国家民委机关本级专项用于民族事务管理方面的项目支出。

  十二、一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项):指国家民委信息中心用于保障单位正常运行,开展日常工作的基本支出。

  十三、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指中央民族干部学院、国家民委信息中心用于开展政务信息、设备购置等方面工作的项目支出。

  十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指中央民族大学附属中学开展教学活动,改善办学条件等方面的支出。

  十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、中南民族大学、北方民族大学、大连民族学院开展教学活动,改善办学条件等方面的支出。

  十六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指民族文化宫用于保障单位正常运行,组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

  十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指中央民族歌舞团用于保障单位正常运行,开展民族歌舞创作、公益演出等专项业务工作方面的支出。

  十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指全国少数民族古籍整理研究室用于保障单位正常运行,开展少数民族古籍整理研究等专项业务工作方面的支出。

  十九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指中国民族语文翻译中心、国家民委民族问题研究中心用于保障单位正常运行,开展党和国家重要文献翻译、民族语文翻译软件开发、民族问题研究等专项业务工作等方面的支出。

  二十、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指中国民族博物馆用于保障单位正常运行,开展建馆筹备、民族文物征集抢救、民族文物研究等专项业务工作等方面的支出。

  二十一、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项):指民族出版社、民族画报社、民族团结杂志社、中国民族报社使用的新闻出版单位财政亏损补贴支出。

  二十二、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指民族出版社下属企业中国民族摄影艺术出版社使用的财政文化产业发展资金支出。

  二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家民委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的支出。

  二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家民委实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的国家民委退休干部局的支出。

  二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  二十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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