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信息发布:国家民委2013年度部门预算
日期: 2013-04-18 浏览次数: 来源: 财务司 字号:[ ]

目 录

  第一部分 国家民委概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 国家民委2013年部门预算表

  一、公共预算收支总表

  二、公共预算收入表

  三、公共预算支出表

  四、公共预算财政拨款支出表

    五、政府性基金预算收支表

  第三部分 国家民委2013年部门预算安排情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 国家民委概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

  (二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

  (三)起草民族法律法规和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,联系民族自治地方,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。

  (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

  (五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

  (六)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

  (七)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办国务院民族团结进步表彰活动,组织协调民族自治地方重大庆典活动。

  (八)管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

  (九)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。

  (十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  (十一)承办国务院交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  国家民委部门预算包括:国家民委本级预算、离退休干部局预算和委属事业单位预算。

  国家民委2012年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

第二部分 国家民委2013年部门预算表

  一、公共预算收支总表

  二、收入预算表

 

  三、支出预算表

 

  四、财政拨款支出预算表

 

  五、政府性基金预算收支表

 

  2013年我委无政府性基金预算收支。

第三部分 国家民委2013年部门预算安排情况说明

  一、公共预算收支总表说明

  按照预算管理有关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,国家民委机关、离退休干部局和 19 个所属事业单位收支均包含在部门预算中。

  (一)收入预算

  1.财政拨款收入:2013年年初预算数为418,224.65万元,比 2012 年年初预算数增加71,644.59万元,增长20.67%。主要是增加教育经费基本和项目支出,以及按照相关政策规定增加的事业单位离退休人员津贴补贴等人员经费。

  2.事业收入:2013 年年初预算数为106,503.2万元,比 2012 年年初预算数增加 12,860.2万元,增长 13.73%。

  3.事业单位经营收入:2013 年年初预算数为2,276万元,比 2012 年年初预算数增加280万元,增长 14.03%。

  4.其他收入:2013年年初预算数为35,554.76万元,比2012年年初预算数增加 5,348.05万元,增长 17.7%。

  (二)支出预算

  1.一般公共服务:2013年年初预算数为 24,492.74万元,比 2012 年年初预算数增加1,228.65万元,增长5.28%。主要是2013 年增加了民族出版社业务大楼维修改造工程项目,同时2012年的第四届全国少数民族文艺会演专项经费取消。

  2.教育:2013年年初预算数为521,636.02万元,比2012年年初预算数增加75,368.37万元,增长 16.89%。主要是增加了教育单位基本和项目支出。

  3.科学技术:2013年年初预算数为67.45万元,为本年新增项目,是中央民族大学低碳发展宏观战略研究项目。

  4.文化体育与传媒:2013年年初预算数为24,453.75万元,比 2012年年初预算数增加 10,629.28万元,增长76.89%。主要是2013年新增新闻出版单位亏损补贴支出(2012年新闻出版单位亏损补贴在财政退库资金中安排)。

  5.社会保障和就业:2013年年初预算数为2,757.3万元,比2012年年初预算数增加546.78万元,增长24.74%。主要是民族文化宫的离退休经费增长。

  6.节能环保:2012年结转预算数为270万元,主要是2012 年项目追加时间较晚,无法安排支出。

  7.住房保障支出:2013年年初预算数为19,335.82万元,比2012年年初预算数增加5,595.82万元,增长40.73%,主要是购房补贴增加。

  二、国家民委公共预算收入表说明

  (一)财政拨款收入418,224.65万元,占总收入的70.53%,其中:

  1.一般公共服务-民族事务20,607.08万元,占财政拨款收入的4.93%。

  2.教育362,381.54万元,占财政拨款收入的86.65%,包括高中教育 5,630万元、高等教育356,751.54万元。

  3.科学技术67.45万元,占财政拨款收入的0.02%,

  4.文化体育与传媒16,531.28万元,占财政拨款收入的 3.95%,包括文化展示及纪念机构2,490.78万元、艺术表演团体3,014.01万元、文化创作与保护406.71万元、其他文化支出4,693.6万元、博物馆1,808.18万元。

  5.社会保障和就业2,757.3万元,占财政拨款收入的0.66%,包括归口管理的行政单位离退休1,384.78万元、事业单位离退休 1,100.22万元、离退休人员管理机构272.30万元。

  6.节能环保270万元,占财政拨款收入的 0.06%。

  7.住房保障支出15,880万元,占财政拨款收入的3.8%,包括住房公积金8,050万元、提租补贴630万元、购房补贴7200万元。

  (二)事业收入106,503.20万元,占总收入的17.96%。其中:

  1.一般公共服务1,375万元,占事业收入的1.29%,为机关服务事业收入。

  2.教育100,790万元,占事业收入的94.63%。包括高中教育430万元、高等教育100,360万元。

  3.文化体育与传媒3,338.20万元,占事业收入的3.13%。包括文化展示及纪念机构2,200万元、艺术表演团体750万元、其他文化支出388.20万元。

  4.住房保障支出1,000万元,占事业收入的0.94%,为住房公积金。

  (三)事业单位经营收入2,276万元,占总收入的 0.4%。全部为高等教育。

  (四)下级单位上缴收入550万元,占总收入的0.09%。是机关服务500.00万元。

  (五)其他收入35004.76万元,占总收入的5.9%。包括一般公共服务670.66万元、教育31,812.48万元、文化体育与传媒333.8万元,住房保障支出2187.82万元。

  三、国家民委公共预算支出表说明

  (一)基本支出 2012 年年初预算数为375,387.31万元。其中:

  1.一般公共服务5,887.10万元,主要用于机关、机关服务中心、国家民委信息中心和中央民族干部学院基本支出。

  2.教育337,956.45万元,主要用于国家民委所属教育单位基本支出。

  3.文化体育与传媒9,450.64万元,主要用于国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室等基本支出。

  4.社会保障和就业2,757.30万元,主要用于机关和事业单位离退休支出。

  5.住房保障支出19,335.82万元,用于机关和事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)项目支出2013年年初预算数为215,349.77万元。其中:

  1.一般公共服务18,605.64万元,主要用于对外交流、国家专项规划实施工作、少数民族干部培训、信息化建设等项目支出。

  2.教育181,403.57万元,主要用于教育单位学生资助、实验室建设、基础设施修缮、科学研究等项目支出。

  3.科学技术67.45万元,主要用于中央民族大学低碳发展宏观战略研究。

  4.文化体育与传媒15,003.11万元,主要用于文化单位文化演出创作、展览展示、民族文物抢救保护、古籍整理、民族理论政策研究等。

  5.节能环保270万元,用于西北民族大学节能环保支出。

  (三)事业单位经营支出2,276万元,为高校的经营支出。

  四、国家民委公共预算财政拨款支出表说明

  2013年国家民委公共预算财政拨款支出年初预算数为418,224.65万元,比2012年执行数减少56,771.61万元,减少11.95%。其中:

  (一)一般公共服务:2013年财政拨款预算20,607.08万元,比 2012 年财政拨款执行数增加478.89万元,增长2.38%,主要原因是增加了民族出版社业务大楼维修改造工程项目。

  (二)教育:2013年财政拨款预算362,381.54万元,比2012年财政拨款执行数减少69,638.68万元,减少16.12%,主要原因是2012年追加教育经费预算。

  (三)科学技术:2013年财政拨款预算67.45万元,新增项目。

  (四)文化体育与传媒:2013年财政拨款预算16,531.28万元,比2012年财政拨款执行数减少7,969.07万元,减少32.53%,主要原因是2012年安排民族文化宫基本建设经费。

  (五)社会保障和就业:2013年财政拨款预算2,757.30万元,比2012年财政拨款执行数减少140.59万元,减少4.85%,主要原因是2012年追加离退休人员津补贴经费。

  (六)住房保障支出:2013年财政拨款预算15,880.00万元,比2012年财政拨款执行数增加2783.27万元,增长21.25%,主要原因是 2013 年一次性购房补贴预算增加。

  五、“三公经费”财政拨款预算表

  2012年我委严格执行中央关于厉行节约的要求,严格控制出国团组和公务接待的数量、规模,严格控制公车购置,“三公经费”执行数比年初预算批复数有所下降。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金。

  二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

  三、事业单位经营收入:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是国家民委所属高校的经营收入等。

  四、其他收入:是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要国家民委所属高校后勤服务收入等。

  五、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(201):是国家民委用于保障机构正常运行、开展民族工作的支出。国家民委机关、国家民委信息中心、中央民族干部学院和国家民委机关服务局使用本支出科目。

  九、教育(205):是国家民委所属教育单位的教学、科研及建设支出。国家民委所属6所院校使用本科目。

  十、科学技术(206):是国家民委所属中央民族大学用于低碳宏观发展战略研究方向支出。

  十一、文化体育与传媒(207):是国家民委所属文化单位的事业运行及文化项目支出。国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室、民族出版社、民族画报社、民族团结杂志社和中国民族报社使用本科目。

  十二、社会保障和就业(208):是国家民委机关离退休干部、管理机构以及归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。国家民委离退休干部局和民族文化宫使用本科目。

  十三、节能环保(211):是购置节能环保器具的支出。2013年西北民族大学使用本科目。

  十四、住房保障支出(221):是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。国家民委机关及所属19个事业单位使用本科目。其中:

  住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  提租补贴是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  十五、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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